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答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
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答疑老师:patience
填A105060 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
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一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
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刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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项目名称:本年企业总收入取数来源:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。注意事项:该收入为《企业所得税法》第六条规定的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。 查看全部回复
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你是小微企业么 查看全部回复
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需要到税务大厅办理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
稍等我看下 查看全部回复
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答疑老师:wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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